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為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，強(qiáng)化工作流程，按照成渝公司部署，蜀海公司積極開展2019年度內(nèi)控自測評(píng)價(jià)工作。公司成立以紀(jì)檢專員為組長、各部門主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)成渝公司《內(nèi)部控制手冊(cè)（2018年版）》，結(jié)合自身經(jīng)營管理實(shí)際，對(duì)2019年度各部門的業(yè)務(wù)流程內(nèi)控設(shè)計(jì)和執(zhí)行有效性進(jìn)行測試，應(yīng)抽樣本495個(gè)，實(shí)抽樣本352個(gè)，例外事項(xiàng)0個(gè)。
從測試情況看，蜀海公司2019年度內(nèi)控工作運(yùn)行情況總體良好，內(nèi)控制度總體上得到有效執(zhí)行，未出現(xiàn)可能導(dǎo)致與財(cái)務(wù)報(bào)告及資產(chǎn)管理相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，也未出現(xiàn)可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)舞弊風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)。蜀海公司將根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和成渝公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》等相關(guān)規(guī)定和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，深化系統(tǒng)化防治腐敗工作。