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近日，蜀海公司成立內(nèi)控測評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真開展2017年度上半年內(nèi)控測評工作。
本次測評，重點關(guān)注與財務(wù)報告及資產(chǎn)管理關(guān)系密切的控制活動和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別關(guān)注財務(wù)舞弊風(fēng)險。主要采用訪談、檢查、調(diào)研、信息交流等方式，結(jié)合日常實際工作以及近年來新修訂及增加的各項制度，梳理出《內(nèi)控手冊》中與實際操作不相符或設(shè)計不合理的地方，提出相關(guān)整改意見或建議。
蜀海公司將以此次內(nèi)部控制自測工作為契機，深入查找內(nèi)部控制管理中的薄弱環(huán)節(jié)，完善內(nèi)部控制機制，確保業(yè)務(wù)經(jīng)辦的安全性。